上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 上饒至武夷山高速公路管理處概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 上饒至武夷山高速公路管理處概況
一、部門主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)上饒至武夷山高速公路的收費(fèi)工作。
（二）負(fù)責(zé)上饒至武夷山高速公路的營(yíng)運(yùn)及維護(hù)工作。
（三）承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
我處原是上饒市交通運(yùn)輸局下屬二級(jí)預(yù)算單位，于2017年5月24日由上饒市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司接管，因此2018年預(yù)算由我處自行公開(kāi)。我處共有預(yù)算單位1個(gè)。實(shí)有人數(shù)136人，其中：在職人數(shù)136人，包括合同制員工124人、臨時(shí)工12人。
第二部分 上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2018年我處收入預(yù)算總額為4380萬(wàn)元，其中:納入預(yù)算的政府性基金收入4380萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額100%。較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)12.91%。
（二）支出預(yù)算情況
2018年我處支出預(yù)算總額為4380萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：項(xiàng)目支出4380萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)12.91%。
按支出功能科目劃分：其他車輛通行費(fèi)安排的支出4380萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%。較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)12.91%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：行政事業(yè)性項(xiàng)目支出4380萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)12.91%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2018年我處財(cái)政撥款支出預(yù)算4380萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：其他車輛通行費(fèi)安排的支出4380萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的100%。較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)12.91%。
（四）政府性基金情況
2018年我處政府性基金預(yù)算4380萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：其他車輛通行費(fèi)安排的支出4380萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的100%。較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)12.91%。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2018年我處機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少118萬(wàn)元，下降100 %。主要原因：運(yùn)營(yíng)方式改變。
（六）政府采購(gòu)情況
2018年我處政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年9月31日，我處共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車9輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2018年我處預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2018年我處“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)變化。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減10萬(wàn)元，主要原因是：運(yùn)營(yíng)方式改變。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減45萬(wàn)元，主要原因是：運(yùn)營(yíng)方式改變。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)變化。
第三部分 上饒至武夷山高速公路管理處2018年部門預(yù)算表
八張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、支出科目
（一）其他車輛通行費(fèi)安排的支出：反映上武高速負(fù)責(zé)收費(fèi)運(yùn)營(yíng)工作的支出，包含還本付息等。
2018年1月24日
